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HSE因素（危險源）識別、評價和控制管理程序

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-華電甘泉堡200 萬噸/年
煤制油項目
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制
管理程序
XJNY1-AHB-01002
部 門 姓 名 簽 字 日 期 批 準(zhǔn)
編寫 AHB 尤 琦
姓名：褚振輝
簽字：
日期：
審核 AHB 阮 祝
審核 KZB 陳劍波
審核 ZBB 劉曉忠
審核 SGB 劉廣彬
審核 GYB 楊化林
審核 XZB 彭永強(qiáng)
審核 CWB 胡國俊
審核 WQB 劉麗萍
本文件產(chǎn)權(quán)屬伊泰新疆能源有限公司所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何方式復(fù)制、外傳。
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制管理程序 XJNY1-AHB-01002 0 版 2/12
《
《HSEHSE因素（危險源）識別、評價和控制管理程序》審簽表因素（危險源）識別、評價和控制管理程序》審簽表
部
部 門門
姓
姓 名名
簽
簽 字字
氣化項目部（
氣化項目部（QHBQHB））
譚格仁
譚格仁
凈化項目部（
凈化項目部（JHBJHB））
潘慶敏
潘慶敏
油品合成項目部（
油品合成項目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工項目部（
油品加工項目部（YJBYJB））
張
張 平平
公輔工程項目部（
公輔工程項目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
熱電項目部（
熱電項目部（RDBRDB））
鄭玉彬
鄭玉彬
儲運項目部（
儲運項目部（CYBCYB））
曹繼龍
曹繼龍
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制管理程序 XJNY1-AHB-01002 0 版 3/12
程序修改記錄
程序修改記錄
版本
版本
日期
日期
章節(jié)
章節(jié)
頁碼
頁碼
修改范圍及依據(jù)
修改范圍及依據(jù)
0
0版版
20
201414--0055
首次出版。
首次出版。
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制管理程序 XJNY1-AHB-01002 0 版 4/12
目
目 錄錄
1.
1. 定義定義 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 適用范圍適用范圍.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 參考文件參考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 職責(zé)職責(zé) .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 規(guī)定規(guī)定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 記錄記錄 ................................................................................................................................................................................................................1010
8.
8. 附錄附錄 ................................................................................................................................................................................................................1010
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制管理程序 XJNY1-AHB-01002 0 版 5/12
1. 定義定義
危險源
危險源：：可能導(dǎo)致死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作可能導(dǎo)致死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞環(huán)境破壞或這些情況組合的或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險源由三個要素根源或狀態(tài)。危險源由三個要素構(gòu)成：潛在危險性、存在條件和觸發(fā)因素。構(gòu)成：潛在危險性、存在條件和觸發(fā)因素。
2. 目的目的
對
對項目建設(shè)期間項目建設(shè)期間存在的危險源進(jìn)行辨識與評價，制定風(fēng)險控制措施，并對其實施控制，存在的危險源進(jìn)行辨識與評價，制定風(fēng)險控制措施，并對其實施控制，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全以減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全施工施工。。
3. 適用范圍適用范圍
本
本程序程序適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項目適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項目的的施工施工活動、服務(wù)過程中的安全評價活動、服務(wù)過程中的安全評價與控制。與控制。
4. 參考文件參考文件
《環(huán)境管理體系
《環(huán)境管理體系----要求及使用指南》要求及使用指南》GB T 24001GB T 24001--20042004
《職業(yè)健康安全管理體系要求》
《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB T 28001GB T 28001--20122012
《
《危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制推薦作法危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制推薦作法》》SY/T 6631SY/T 6631--20052005
《
《危險化學(xué)品重大危險源辨識危險化學(xué)品重大危險源辨識》》GB 18218GB 18218--20092009
5. 職責(zé)職責(zé)
5
5.1 .1 安委會安委會
5.1.1
5.1.1 負(fù)責(zé)對負(fù)責(zé)對重大危險源的預(yù)防措施進(jìn)行決策；重大危險源的預(yù)防措施進(jìn)行決策；
5.1.2
5.1.2 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)審批審批消除重大風(fēng)險所進(jìn)行的投入；消除重大風(fēng)險所進(jìn)行的投入；
5.1.3
5.1.3 了解和掌握項目了解和掌握項目重大危險源信息。重大危險源信息。
5
5.2 .2 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部
5.2.1
5.2.1 負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價，確定重大風(fēng)險負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價，確定重大風(fēng)險；；
5.2.2
5.2.2 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)牽頭組織制定牽頭組織制定公司公司重大重大安全安全事故隱患的事故隱患的預(yù)防措施預(yù)防措施；；
5.2.3
5.2.3 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)對全廠危險源控制進(jìn)行監(jiān)督對全廠危險源控制進(jìn)行監(jiān)督；；
5.2.4
5.2.4 負(fù)責(zé)審查承包商重大危險源的辨識、評價和控制管理措施負(fù)責(zé)審查承包商重大危險源的辨識、評價和控制管理措施。。
5.3
5.3 裝置項目部裝置項目部（公用工程部）（公用工程部）
5.3.1
5.3.1 參與參與實施所轄區(qū)域?qū)嵤┧爡^(qū)域的的危險源危險源辨識、風(fēng)險評價辨識、風(fēng)險評價、控制管理；、控制管理；
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制管理程序 XJNY1-AHB-01002 0 版 6/12
5
5.3.2 .3.2 負(fù)責(zé)審批承包商重大危險源的辨識、評價和控制管理措施負(fù)責(zé)審批承包商重大危險源的辨識、評價和控制管理措施。。
5.4
5.4 監(jiān)理單位監(jiān)理單位
5.
5.44.1 .1 參與業(yè)主組織的的參與業(yè)主組織的的危險源辨識、風(fēng)險評價危險源辨識、風(fēng)險評價、控制管理；、控制管理；
5
5.4.2 .4.2 負(fù)責(zé)審批承包商重大危險源的辨識、評價和控制管理措施負(fù)責(zé)審批承包商重大危險源的辨識、評價和控制管理措施。。
5.5
5.5 承包商承包商
5.5.
5.5.1 1 根據(jù)項目的施工特點，對根據(jù)項目的施工特點，對各自施工范圍各自施工范圍重大危險源進(jìn)行辨識、評價和控制管理；重大危險源進(jìn)行辨識、評價和控制管理；
5
5.5.2 .5.2 對已確定的重大危險源上報監(jiān)理單位對已確定的重大危險源上報監(jiān)理單位、、裝置項目部裝置項目部（公用工程部）進(jìn)行審批；（公用工程部）進(jìn)行審批；
5.
5.5.5.33 保證保證消除重大消除重大危險源必要的危險源必要的投入投入。。
6. 規(guī)定規(guī)定
6
6.1 .1 總則總則
6.1.1
6.1.1 危險源辨識、風(fēng)危險源辨識、風(fēng)險評價依據(jù)：險評價依據(jù)：
6.1.1.1
6.1.1.1 國家頒布的法律、法規(guī)要求；國家頒布的法律、法規(guī)要求；
6.1.1.
6.1.1.2 2 地方頒布的法律、法規(guī)要求；地方頒布的法律、法規(guī)要求；
6.1.1.
6.1.1.3 3 行業(yè)頒布的法律、法規(guī)要求；行業(yè)頒布的法律、法規(guī)要求；
6.1.1.
6.1.1.4 4 公司公司制定的安全管理制度及安全規(guī)程。制定的安全管理制度及安全規(guī)程。
6.1.2
6.1.2 危險因素的分級原則危險因素的分級原則，，危險因素按以下原則進(jìn)行分類：危險因素按以下原則進(jìn)行分類：
I
I級：級： 要立即采取措施進(jìn)行控制的危險因素；要立即采取措施進(jìn)行控制的危險因素；
II
II級：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險因素；級：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險因素；
III
III級：將來要采取措施進(jìn)行控制的危險因素；級：將來要采取措施進(jìn)行控制的危險因素；
IV
IV級：不需要采取措施進(jìn)行控制的危險因素級：不需要采取措施進(jìn)行控制的危險因素。。
6
6.2 .2 危險評價的組織和管理危險評價的組織和管理
6.2.1
6.2.1 危險源辨識、風(fēng)險評價工作在危險源辨識、風(fēng)險評價工作在安全健安全健康環(huán)保部康環(huán)保部的指導(dǎo)下開展工作。的指導(dǎo)下開展工作。
6.2.2
6.2.2 公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險評價公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險評價人人員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險源辨識、風(fēng)險評價方法和技巧能力。安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險源辨識、風(fēng)險評價方法和技巧能力。
6.2.3
6.2.3 危險源辨識和風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：危險源辨識和風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：
6.2.3.1
6.2.3.1 常規(guī)活動和非常規(guī)活動；常規(guī)活動和非常規(guī)活動；
6.2.3.2
6.2.3.2 作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動；作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動；
6.2.3.3
6.2.3.3 作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品；作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品；
6.2.3.4
6.2.3.4 規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、試試運行等階段；運行等階段；
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制管理程序 XJNY1-AHB-01002 0 版 7/12
6.2.3.5
6.2.3.5 事故及潛在的緊急情況；事故及潛在的緊急情況；
6.2.3.6
6.2.3.6 原材料、產(chǎn)品的運輸和使原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；用過程；
6.2.3.7
6.2.3.7 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全管理管理規(guī)章制度；規(guī)章制度；
6.2.3.8
6.2.3.8 丟棄、廢棄、拆除與處置；丟棄、廢棄、拆除與處置；
6.2.3.9
6.2.3.9 氣候、地震及其他自然災(zāi)害氣候、地震及其他自然災(zāi)害。。
6.
6.2.42.4 危險源辨識與風(fēng)險評價的方法危險源辨識與風(fēng)險評價的方法
6.2.4.1
6.2.4.1 評價評價人人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害識別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析等，各種識別方法的應(yīng)用簡介結(jié)合多種危害識別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析等，各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄參照附錄55。。
6.2.4.2
6.2.4.2 在選擇識別方法時，應(yīng)考慮：在選擇識別方法時，應(yīng)考慮：
（
（11））活動或操作性質(zhì)；活動或操作性質(zhì)；
（
（22））施工施工現(xiàn)狀及以往發(fā)生的典型事故案例?，F(xiàn)狀及以往發(fā)生的典型事故案例。
（
（33））工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；展階段；
（
（44））危害分析的目的；危害分析的目的；
（
（55））所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；
（
（66））潛在風(fēng)險度大小；潛在風(fēng)險度大小；
（
（77））現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；
（
（88））信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；
（
（99））是否是法規(guī)或合同要求。是否是法規(guī)或合同要求。
6.2.4.3
6.2.4.3 風(fēng)險評價風(fēng)險評價人人員應(yīng)首先制定安全檢查表對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識別，員應(yīng)首先制定安全檢查表對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識別，對工作活動、工藝操作等采用作業(yè)條件危險性分析法（對工作活動、工藝操作等采用作業(yè)條件危險性分析法（LECLEC）。）。
6.2.4.4
6.2.4.4 危害識別、風(fēng)險評價的步驟危害識別、風(fēng)險評價的步驟：：
（
（11））成立工作組；成立工作組；
（
（22））編制安全檢查表格；編制安全檢查表格；
（
（33））按崗位劃分作業(yè)活動按崗位劃分作業(yè)活動；；
（
（44））作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：設(shè)備檢修、突然斷電、正常操作、物料搬劃分，或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：設(shè)備檢修、突然斷電、正常操作、物料搬運、動火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等。運、動火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等。
（
（55））識別設(shè)備設(shè)施的危害識別設(shè)備設(shè)施的危害；；
（
（66））廠址廠址：：地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制管理程序 XJNY1-AHB-01002 0 版 8/12
（
（77））廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等；
（
（88））建構(gòu)筑物；建構(gòu)筑物；
（
（99））生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)工藝流程；
（
（1010））生產(chǎn)設(shè)備、裝置、機(jī)械、電氣設(shè)備等；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、機(jī)械、電氣設(shè)備等；
（
（1111））作業(yè)場所、有害物；作業(yè)場所、有害物；
（
（1212））工時制度、女工保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度等；工時制度、女工保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度等；
（
（1313））管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。
6.2.5
6.2.5 識別危害根源和性質(zhì)識別危害根源和性質(zhì)
6.
6.2.5.12.5.1 在進(jìn)行危害識別時要考慮以下問題：在進(jìn)行危害識別時要考慮以下問題：
（
（11））存在什么危害（傷害源）存在什么危害（傷害源）；；
（
（22））誰（什么）會受到危害誰（什么）會受到危害；；
（
（33））傷害怎樣發(fā)生傷害怎樣發(fā)生；；
（
（44））危害發(fā)生后的嚴(yán)重后果危害發(fā)生后的嚴(yán)重后果；；
（
（55））危害對周邊企業(yè)和環(huán)境的影響。危害對周邊企業(yè)和環(huán)境的影響。
6.2.5.2
6.2.5.2 評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：能多的實際的和潛在的危害，包括：
（
（11））設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；
（
（22））人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為不安全行為（制造危險狀態(tài)）；（制造危險狀態(tài)）；
（
（33））環(huán)境的不利因素，包括地震、洪水、高溫等自然環(huán)境；環(huán)境的不利因素，包括地震、洪水、高溫等自然環(huán)境；
（
（44））可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件；可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件；
（
（55））管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品、工藝過程和操作方法的管理。品、工藝過程和操作方法的管理。
6.2.5.3
6.2.5.3 在進(jìn)行危害識別時，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：在進(jìn)行危害識別時，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：
（
（11））火災(zāi)和爆炸；火災(zāi)和爆炸；
（
（22））機(jī)械傷害、物體打擊；機(jī)械傷害、物體打擊；
（
（33））觸電；觸電；
（
（44））坍塌；坍塌；
（
（55））高處墜落；高處墜落；
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制管理程序 XJNY1-AHB-01002 0 版 9/12
（
（66））輻射；輻射；
（
（77））起重傷害、車輛傷害；起重傷害、車輛傷害；
（
（88））人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；
（
（99））設(shè)備的設(shè)備的腐蝕、缺陷；腐蝕、缺陷；
（
（1010））有毒有害物料、氣體的泄漏有毒有害物料、氣體的泄漏。。
6.2.5.4
6.2.5.4 危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動等。同時及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異常（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機(jī)及其他非預(yù)期運行的情況）以及事故和潛在也應(yīng)考慮異常（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機(jī)及其他非預(yù)期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。重大環(huán)境污染）。
6
6.3 .3 評價風(fēng)險和影響評價風(fēng)險和影響
評價
評價人員人員應(yīng)對所識別的危害事故、事件加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和可能影響應(yīng)對所識別的危害事故、事件加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)淖畲蠓秶?，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險降低或控制在可以容忍的程度，的控制措施，從而把風(fēng)險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：具體步驟包括：
6.3.1
6.3.1 評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺（參考附錄異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺（參考附錄11）；）；
6.3.2
6.3.2 同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（參考附同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄錄22）；）；
6.3.3
6.3.3 決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及影響（參考附錄程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及影響（參考附錄33）；）；
6.3.4
6.3.4 評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險（參考附錄險的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險（參考附錄44），風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下幾種：），風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下幾種：
6.3.4.1
6.3.4.1 稍有危險稍有危險,,可以接受（可以接受（D<20D<20））
6.3.4.2
6.3.4.2 一般危險一般危險,,需要注意（需要注意（DD==2020～～7070））
6.3.4.3
6.3.4.3 顯著危險顯著危險,,需要整改（需要整改（DD==7070～～160160））
6.3.4.4
6.3.4.4 高度危險高度危險,,需立即整改（需立即整改（DD=1=16060～～320320））
6.3.4.5
6.3.4.5 極其危險極其危險,,不能繼續(xù)作業(yè)（不能繼續(xù)作業(yè)（D>320D>320））
注：
注：DD=L=L××EE××CC——危險性或風(fēng)險度（危險性分值）危險性或風(fēng)險度（危險性分值）
L
L————發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）
E
E————人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制管理程序 XJNY1-AHB-01002 0 版 10/12
C
C————發(fā)生事故可能造成的后果發(fā)生事故可能造成的后果
6.3.5
6.3.5 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部對對施工施工過程中所識別的危險因素進(jìn)行匯總，過程中所識別的危險因素進(jìn)行匯總，確定公司范圍內(nèi)的確定公司范圍內(nèi)的重大風(fēng)險重大風(fēng)險，，組織制定公司組織制定公司重大重大安全安全事故隱患的事故隱患的預(yù)防措施預(yù)防措施。。
6
6.4 .4 風(fēng)險控制風(fēng)險控制
6.4.1
6.4.1 風(fēng)險程度的大小是制定控制措施的依據(jù)，公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)風(fēng)險程度的大小是制定控制措施的依據(jù)，公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施。的控制措施。
6.4.2
6.4.2 公司安委會公司安委會應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和控制計劃，采取針對性的風(fēng)險控制措施，消應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和控制計劃，采取針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。
6.4.
6.4.33 風(fēng)險控制措施，一般采取以下四種對策：技術(shù)對策、教育對策、管理對策、個風(fēng)險控制措施，一般采取以下四種對策：技術(shù)對策、教育對策、管理對策、個體防護(hù)。體防護(hù)。
6.4.
6.4.4 4 常規(guī)性的危險常規(guī)性的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動的源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)在活動開始之前進(jìn)行。危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)在活動開始之前進(jìn)行。
6.4.
6.4.55 參與危險源辨識、風(fēng)險評價的主要人員應(yīng)具有參與危險源辨識、風(fēng)險評價的主要人員應(yīng)具有相應(yīng)相應(yīng)的知識和經(jīng)驗。的知識和經(jīng)驗。
6.4.
6.4.66 當(dāng)產(chǎn)生下列情況時當(dāng)產(chǎn)生下列情況時應(yīng)應(yīng)組織人員組織人員重新重新進(jìn)行辨識與評價。進(jìn)行辨識與評價。
6.4.
6.4.66.1.1 新版新版法律、法規(guī)的要求法律、法規(guī)的要求；；
6.4.
6.4.66.2.2 同行業(yè)的經(jīng)驗反饋同行業(yè)的經(jīng)驗反饋；；
6.4.
6.4.66.3.3 新工藝、新設(shè)備新工藝、新設(shè)備、、技改技改或變更或變更；；
6.4.
6.4.66.4.4 組織的調(diào)整組織的調(diào)整；；
6.4.
6.4.66.5.5 相關(guān)方要求相關(guān)方要求和其他和其他。。
7. 記錄記錄
無
無
8. 附錄附錄
附錄
附錄11：事故發(fā)生的可能性：事故發(fā)生的可能性（（LL））
附錄
附錄22：人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度：人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（（EE））
附錄
附錄33：發(fā)生事故可能造成的后果：發(fā)生事故可能造成的后果（（CC））
附錄
附錄44：危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)表（：危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)表（DD））
附錄
附錄55：危害識別及風(fēng)險評價方法簡介：危害識別及風(fēng)險評價方法簡介（（LECLEC））
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制管理程序 XJNY1-AHB-01002 0 版 11/12
附錄1：事故發(fā)生的可能性（L）
分?jǐn)?shù)值
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
事故發(fā)生的可能性
分?jǐn)?shù)值
分?jǐn)?shù)值
事故發(fā)生的可能性
事故發(fā)生的可能性
10
10
完全可以預(yù)料到
完全可以預(yù)料到
0.5
0.5
很不可能
很不可能，，可以設(shè)想極不可能可以設(shè)想極不可能
6
6
相當(dāng)可能
相當(dāng)可能
0.2
0.2
極不可能
極不可能
3
3
可能
可能，，但不經(jīng)常但不經(jīng)常
0.1
0.1
實際不可能
實際不可能
1
1
可能性小
可能性小，，完全意外完全意外
附錄2：人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）
分?jǐn)?shù)值
分?jǐn)?shù)值
人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
分?jǐn)?shù)值
分?jǐn)?shù)值
人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10
10
連續(xù)暴露
連續(xù)暴露
2
2
每月一次暴露
每月一次暴露
6
6
每天工作時間內(nèi)暴露
每天工作時間內(nèi)暴露
1
1
每年幾次暴露
每年幾次暴露
3
3
每周一次
每周一次，，或偶然暴露或偶然暴露
0.5
0.5
非常罕見的暴露
非常罕見的暴露
附錄3：發(fā)生事故可能造成的后果（C）
分?jǐn)?shù)值
分?jǐn)?shù)值
發(fā)生事故可能造成的后果
發(fā)生事故可能造成的后果
分?jǐn)?shù)值
分?jǐn)?shù)值
發(fā)生事故可能造成的后果
發(fā)生事故可能造成的后果
100
100
大災(zāi)難
大災(zāi)難，，許多人死亡許多人死亡，，或造成重大財產(chǎn)損失或造成重大財產(chǎn)損失
7
7
嚴(yán)重
嚴(yán)重，，重傷重傷，，或較小的財產(chǎn)損失或較小的財產(chǎn)損失
40
40
災(zāi)難
災(zāi)難，，數(shù)人死亡數(shù)人死亡，，或造成很大財產(chǎn)損失或造成很大財產(chǎn)損失
3
3
重大、致殘或很小的財產(chǎn)損失
重大、致殘或很小的財產(chǎn)損失
15
15
非常嚴(yán)重
非常嚴(yán)重，，一人死亡或造成一定的財產(chǎn)損失一人死亡或造成一定的財產(chǎn)損失
1
1
引人注目
引人注目，，不利于基本的安全要不利于基本的安全要求求
附錄4：危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)表（D）
D
D 值值
危
危 險險 程程 度度
D
D 值值
危
危 險險 程程 度度
>320
>320
極其危險
極其危險，，不能繼續(xù)作業(yè)不能繼續(xù)作業(yè)
20
20～～7070
一般危險
一般危險，，需要注意需要注意
160
160～～320320
高度危險
高度危險，，需立即整改需立即整改
<20
<20
稍有危險
稍有危險，，可以接受可以接受
70
70～～160160
顯著危險
顯著危險，，需要整改需要整改
HSE 因素（危險源）識別、評價和控制管理程序 XJNY1-AHB-01002 0 版 12/12
附錄5：作業(yè)條件危險性分析法（作業(yè)條件危險性分析法（LECLEC））
（
（11））作業(yè)條件危險性分析法作業(yè)條件危險性分析法是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。
（2）把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做；作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。
（3）對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等；
（4）識別每一步驟的主要危害后果；
（5）識別現(xiàn)有安全控制措施；
（6）進(jìn)行風(fēng)險評價；
（7）建議安全工作步驟。

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