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風險分級管控與隱患排查治理體系指導手冊

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風險分級管控和隱患排查治理閉環(huán)管理指導手冊
培訓講師
培訓日期
備注：1
2
第一章
標準和文件
第二章
關鍵詞定義
第三章
風險分級管控和隱患排查治理體系
第四章
職業(yè)病危害風險分級管控和隱患排查治理體系
第五章
山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準

第六章
問題與思考
章節(jié)目錄
備注：2
（一）標準和文件
3
1.1 相關標準
《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》 DB37/T 2882-2016
《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》 DB37/T 2883-2016
《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》 DB37/T 2974-2017
《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》DB37/T 3011-2017
《用人單位職業(yè)病危害風險分級管控體系細則》DB37/T 2973-2017
《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則》DB37/T 3012-2017
《山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準》（試行）

備注：3
（一）標準和文件
4
1.2 相關文件
《開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知》（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）附：《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）》（有色、冶金、紡織、輕工、建材、機械行業(yè)指導手冊）
《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重機制的通知》魯政辦字〔2016〕36號
《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（2017版）》安監(jiān)總管四〔2017〕129號
《關于成立“?兩個體系”建設組織領導機構的通知》（企業(yè)文件，自行編制）
《安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風險分級管控及隱患排查治理“兩個體系”建設實施方案》（企業(yè)文件，自行編制）
備注：4
（一）標準和文件
5

《關于成立“?兩個體系”建設組織領導機構的通知》
組織機構
組  長：  總經(jīng)理           XXX
副組長：安全總監(jiān)      XXX
                  常務副總      XXX 
組  員：  公司安全部  XXX 
                 技術研發(fā)部   XXX
                 財  務  部        XXX 
                 設  備  部        XXX
                 品質管理部   XXX
                 生  產(chǎn)  部        XXX
           
備注：5
（一）標準和文件
6
《安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風險分級管控及隱患排查治理“兩個體系”建設實施方案》

建設內(nèi)容	工作措施	工作措施
建設內(nèi)容	完成時間	工作措施
1.建立“兩個體系”組織機構，明確責任	2017.9.25	公司主要負責人與安全總監(jiān)確定組織機構人員機職責。
2.開展全員培訓	2017.9.30	采用“班前5分鐘”形式對全員進行兩體系培訓。
3.建立健全風險辨識評估和分級管控制度	2017.10.2	根據(jù)DB37/T 2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則要求，DB37/T 2973-2017用人單位職業(yè)病危害風險分級管控體系細則要求，結合公司實際，修訂風險分級管控制度。
4.開展崗位風險辨識、評估	2017.10.9	各車間、部門負責人組織本車間、部門員工開展風險辨識、評估，做到全員參與，自下而上進行。
5.建立風險分級管控清單、實施有效風險管控	2017.10.10	各車間、部門負責人建立本車間、部門風險分級管控清單，按照管控措施實施有效風險管控。
6.建立健全隱患排查治理制度	2017.10.11	根據(jù)DB37/T 3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則要求，結合公司實際，修訂隱患排查治理管理制度。
7.隱患排查治理有效運行	2017.10.20	各部門、車間根據(jù)隱患排查治理管理制度、按照隱患排查清單和標準檢查表開展隱患排查，保存隱患排查記錄。
8.建立健全“兩個體系”考核獎懲制度	2017.10.22	根據(jù)公司安全管理實際，在安全獎懲管理制度中，增加“兩個體系”考核內(nèi)容。
9.實現(xiàn)“兩個體系”運行信息化支撐	2017.10.25	借助“智慧安監(jiān)”系統(tǒng)平臺，實現(xiàn)“兩個體系”運行信息化。
*10.完成實施指南編制	2017.10.31	完成“兩個體系文件“匯編。
備注：6
7
風險分級管控
風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。
  隱患排查
企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程 。 
安全生產(chǎn)風險點
風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合（如：卸車打料作業(yè)、氯甲烷儲罐等）。
  職業(yè)病危害風險點
存在職業(yè)病危害的設施、部位、場所和/或區(qū)域，或者接觸職業(yè)病危害的作業(yè)崗位（工種）。

（二）關鍵詞定義
備注：7
8
  危險源
可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類（可參照GB／T13861—2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》；其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計23項；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計87項；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計45項；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計10項）。
 工作危害分析法（JHA）
是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。
  安全檢查表分析法（SCL） 
       依據(jù)相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。
（二）關鍵詞定義
備注：8
*
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

培訓內(nèi)容與實施
編制培訓計劃
培訓考試及考核
培訓記錄

基本要求

成立組織機構

編制實施方案

宣傳發(fā)動

制度建設

實施全員培訓

機構框架
設置小組
明確職責

風險分級管控制度
運行管理考核獎懲制度

教育培訓制度

體系文件
3.1基本要求
備注：9
*
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系
風險點
作業(yè)活動或設備設施
風險點識別
危險源辨識
風險控制措施
風險評價--風險矩陣分析法（LS）
若干危險源
若干危險源
若干危險源
公司/部室（分廠）/車間/班組級
分級管控

工程技術措施
隱患排查
重大/較大/一般/低風險
隱患分級：一般隱患、重大隱患
隱患排查：綜合性、專業(yè)、季節(jié)性、節(jié)假日、日常檢查
隱患治理
治理要求：整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”

管理
措施

培訓
教育

個體
防護

應急
處置
工作危害分析（JHA）
安全檢查表分析（SCL）
紅/橙/黃/藍
總經(jīng)理/部門經(jīng)理/車間主任/班組長
隱患分類：現(xiàn)場管理類、基礎管理類
驗收：建立隱患排查治理臺賬（現(xiàn)場管理類、基礎管理類），閉環(huán)管理
3.2結構與框架
備注：10
11
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系
3.3評價方法（以風險矩陣法為例）
風險矩陣法（LS）
風險矩陣法（簡稱LS），R=L×S ，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。
事故發(fā)生的可能性（L）判斷準則
等級	標    準
5	在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4	危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生
3	沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。
2	危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
備注：11
12
事件后果嚴重性（S）判別準則
等級	法律、法規(guī)及其他要求	人員	直接經(jīng)濟損失	停工	企業(yè)形象
5	違反法律、法規(guī)和標準	死亡	100萬元以上	部分裝置（>2 套）或設備	重大國際影響
4	潛在違反法規(guī)和標準	喪失勞動能力	50萬元以上	2套裝置停工、或設備停工	行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3	不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	1萬元以上	1 套裝置停工或設備	地區(qū)影響
2	不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不舒服	1萬元以下	受影響不大，幾乎不停工	公司及周邊范圍
1	完全符合	無傷亡	無損失	沒有停工	形象沒有受損
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系
3.3評價方法（以風險矩陣法為例）
風險矩陣法（LS）
風險矩陣法（簡稱LS），R=L×S ，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。
備注：12
13
安全風險等級判定準則（R值）及控制措施
風險值	風險等級	風險等級	應采取的行動/控制措施	實施期限
20-25	A/1級	極其危險	在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估	立刻
15-16	B/2級	高度危險	采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估	立即或近期整改
9-12	C/3級	顯著危險	可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通	2 年內(nèi)治理
4-8	D/4級	輕度危險	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查	有條件、有經(jīng)費時治理
1-3	E/5級	稍有危險	無需采用控制措施	需保存記錄
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系
3.3評價方法（以風險矩陣法為例）
風險矩陣法（LS）
風險矩陣法（簡稱LS），R=L×S ，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。
備注：13
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系
3.3評價方法（以風險矩陣法為例）
風險矩陣法（LS）
風險矩陣法（簡稱LS），R=L×S ，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。
風險分級管控原則：上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施。

14
風險分級及管控要求
風險等級	風險等級	危險程度	風險色度	管控層級	責任人
A級\1級	極其危險	重大風險	紅色	公司級	總經(jīng)理
B級\2級	高度危險	較大風險	橙色	事業(yè)部級（廠級）	分部經(jīng)理
C級\3級	顯著危險	一般風險	黃色	車間級	車間主任
D級\4級	輕度危險	低風險	藍色	班組級	班組長
E級\5級	稍有危險	低風險	藍色	班組級	班組長
備注：14
15
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.4風險點級別
重大風險判定
以下情形為重大風險：
——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；
——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；
——涉及危險化學品重大危險源的；
——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；
——經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。
風險點級別確定
按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。
備注：15
16
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.5風險矩陣表
后果
等級
（R=
L*S）	5	輕度危險（藍）	顯著危險（黃）	高度危險（橙）	極其危險（紅）	極其危險（紅）
后果
等級
（R=
L*S）	4	輕度危險（藍）	輕度危險（藍）	顯著危險（黃）	高度危險（橙）	極其危險（紅）
后果
等級
（R=
L*S）	3	稍有危險（藍）	輕度危險（藍）	顯著危險（黃）	顯著危險（黃）	高度危險（橙）
后果
等級
（R=
L*S）	2	稍有危險（藍）	輕度危險（藍）	輕度危險（藍）	輕度危險（藍）	顯著危險（黃）
后果
等級
（R=
L*S）	1	稍有危險（藍）	稍有危險（藍）	稍有危險（藍）	輕度危險（藍）	輕度危險（藍）
后果
等級
（R=
L*S）	 L可能性/S嚴重性	1	2	3	4	5
備注：16
17
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.6隱患分級
以下情形為重大事故隱患：
——違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；
——涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；
——涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；
——危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；
——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；
——涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；
——設區(qū)的市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。
備注：17
18
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
安全生產(chǎn)
兩個體系
風險分級管控體系
風險點統(tǒng)計表
作業(yè)活動清單
設備設施清單
JHA+LS分析記錄
SCL+LS分析記錄
作業(yè)活動風險分級管控清單
設備設施風險分級管控清單
現(xiàn)場管理類隱患排查清單
基礎管理類隱患排查清單
現(xiàn)場管理類隱患治理臺賬
基礎管理類隱患治理臺賬
隱患排查治理體系
危險源統(tǒng)計表
備注：18
19
作業(yè)活動清單
（記錄受控號）單位:     №：
序號	作業(yè)活動名稱	作業(yè)活動內(nèi)容	崗位/地點	活動頻率	備注
 	 	 	 	 	
填表人：填表日期：年月日     審核人：   審核日期：年月日
注：當選用風險矩陣分析法（LS）時可不填寫活動頻率
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：19
20
設備設施清單
（記錄受控號）單位:     №：
填表人：填表日期：年月日     審核人：   審核日期：年月日
注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。
      2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。
序號	設備名稱	類別	型號	位號/所在部位	是否特種設備	備注
 	 	 	 	 	 	
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：20
21
工作危害分析（JHA）+評價記錄
（記錄受控號）風險點：崗位：作業(yè)活動：№：
分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：
序號	作業(yè)步驟	危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）	可能發(fā)生的事故類型及后果	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	風險評價	風險評價	風險評價	風險評價	風險評價	風險分級	管控層級	建議改進（新增）措施	建議改進（新增）措施	建議改進（新增）措施	建議改進（新增）措施	建議改進（新增）措施	備注
序號	作業(yè)步驟	危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）	可能發(fā)生的事故類型及后果	工程技術措施 	管理措施 	培訓教育措施 	個體防護措施 	個體防護措施 	應急處置措施	可能性	嚴重性	頻次	風險值	評價級別	風險分級	管控層級	工程技術措施	管理措施	培訓教育措施	個體防護措施	應急處置措施	備注
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：21
22
注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。
2.當選用風險矩陣分析法（LS）法時可不填寫頻次。
3.現(xiàn)有管控措施結合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體。
4.可能發(fā)生的事故類型應結合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；
5.評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。
6.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。
7.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構設置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：22
23
安全檢查表分析（SCL）+評價記錄
（記錄受控號）風險點：崗位：設備設施：№：
分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：
序號	檢查項目	標準	不符合標準情況及后果	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	風險評價	風險評價	風險評價	風險評價	風險評價	風險分級	管控層級	建議改進（新增）措施	建議改進（新增）措施	建議改進（新增）措施	建議改進（新增）措施	建議改進（新增）措施	備注
序號	檢查項目	標準	不符合標準情況及后果	工程技術措施	管理措施	培訓教育措施	個體防護措施	應急處置措施	可能性	嚴重性	頻次	風險值	評價級別	風險分級	管控層級	工程技術措施	管理措施	培訓教育措施	個體防護措施	應急處置措施	備注
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：23
24
注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。
2.當選用風險矩陣分析法（LS）法時可不填寫頻次。
3.現(xiàn)有管控措施結合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體。
4.可能發(fā)生的事故類型應結合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；
5.評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。
6.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。
7.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構設置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：24
25
作業(yè)活動風險分級管控清單
單位：
風險點	風險點	風險點	作業(yè)步驟	作業(yè)步驟	危險源或潛在事件	評價級別	風險分級	可能發(fā)生的事故類型及后果	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控層級	責任單位	責任人	備注
編號	類型	名稱	序號	名稱	危險源或潛在事件	評價級別	風險分級	可能發(fā)生的事故類型及后果	工程技術措施	管理措施	培訓教育措施	個體防護措施	應急處置措施	管控層級	責任單位	責任人	備注
1	操作及作業(yè)活動	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	操作及作業(yè)活動	 	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	操作及作業(yè)活動	 	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	操作及作業(yè)活動	 	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	操作及作業(yè)活動	 	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：25
26
設備設施風險分級管控清單
單位：
注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。
風險點	風險點	風險點	檢查項目	檢查項目	標準	評價級別	風險分級	不符合標準情況及后果	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控層級	責任單位	責任人	備注
編號	類型	名稱	序號	名稱	標準	評價級別	風險分級	不符合標準情況及后果	工程技術措施	管理措施	培訓教育措施	個體防護措施	應急處置措施	管控層級	責任單位	責任人	備注
1	設施、部位、場所、區(qū)域	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	設施、部位、場所、區(qū)域	 	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	設施、部位、場所、區(qū)域	 	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	設施、部位、場所、區(qū)域	 	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	設施、部位、場所、區(qū)域	 	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
1	設施、部位、場所、區(qū)域	 	6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：26
27
風險點統(tǒng)計表
序號	名稱	類型	區(qū)域位置	可能發(fā)生的事故類型及后果	現(xiàn)有風險控制措施	管控層級	責任單位	責任人	備注
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
危險源統(tǒng)計表
序號	風險點名稱	各等級危險源數(shù)量	各等級危險源數(shù)量	各等級危險源數(shù)量	各等級危險源數(shù)量	合計	備注
序號	風險點名稱	紅（1級）	橙（2級）	黃（3級）	藍（4級、5級）	合計	備注
　	　	 	 	 	 	 	　
合計	合計	 	 	 	 	 	
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：27
28
現(xiàn)場類隱患排查項目清單
注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或專項隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。
注2：組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調(diào)整。
注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標準進行勾選。
風險點	風險點	風險點	風險點	風險點	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	日常檢查	日常檢查	日常檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	……	……
編號	類型	名稱	風險點等級	責任單位	作業(yè)步驟（檢查項目）	作業(yè)步驟（檢查項目）	危險源或潛在事件（標準）	管控措施	管控措施	交接班	巡檢	…	設備	電氣	…	車間級	公司級	…	…	…
編號	類型	名稱	風險點等級	責任單位	序號	名稱	危險源或潛在事件（標準）	管控措施	管控措施	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	1	 	 	工程技術	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	1	 	 	管理措施	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	1	 	 	培訓教育	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	1	 	 	個體防護	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	1	 	 	應急處置	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	…	…	 	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：28
29
基礎管理類隱患排查清單
注1：排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或專項隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。
注2：組織級別一般包括公司級、部門級、車間級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調(diào)整。
注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標準進行勾選。
序號	排查項目	排查內(nèi)容與排查標準	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	……	……	……
序號	排查項目	排查內(nèi)容與排查標準	設備	電氣	…	車間級	公司級	…	……	……	…
序號	排查項目	排查內(nèi)容與排查標準	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…	排查周期/組織級別	排查周期/組織級別	…
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)管理機構及人員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)責任制	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：29
30
現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬
風險點	風險點	風險點	風險點	風險點	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	驗收過程	驗收過程	驗收過程
編號	類型	名稱	風險點等級	責任單位	作業(yè)步驟(檢查項目)	作業(yè)步驟(檢查項目)	危險源或潛在事件(標準)	管控措施	管控措施	排查類型	排查周期	責任單位	責任人	排查結果	隱患描述	隱患級別	排查人	排查時間	形成原因分析	整改措施	整改責任單位	整改責任人	整改期限	資金額	驗收時間	驗收人	驗收情況
編號	類型	名稱	風險點等級	責任單位	序號	名稱	危險源或潛在事件(標準)	管控措施	管控措施	排查類型	排查周期	責任單位	責任人	排查結果	隱患描述	隱患級別	排查人	排查時間	形成原因分析	整改措施	整改責任單位	整改責任人	整改期限	資金額	驗收時間	驗收人	驗收情況
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	1	 	 	工程技術	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	1	 	 	管理措施	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	1	 	 	培訓教育	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	1	 	 	個體防護	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	1	 	 	應急處置	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	作業(yè)活動或設備設施	 	 	 	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：30
31
基礎管理類隱患排查治理臺帳
計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	驗收過程	驗收過程	驗收過程
序號	排查項目	排查內(nèi)容與排查標準	排查類型	排查周期	責任單位	責任人	排查結果	隱患描述	隱患級別	排查人	排查時間	形成原因分析	整改措施	整改責任單位	整改責任人	整改期限	資金額	驗收時間	驗收人	驗收情況
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)管理機構及人員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)管理機構及人員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)管理機構及人員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	安全生產(chǎn)管理機構及人員	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	……	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
（三）風險分級管控和隱患排查治理體系

3.7體系包含記錄表格
備注：31
32
（四）職業(yè)病危害風險分級管控和隱患排查治理體系

4.1體系包含記錄表格
黃色部分為文件化的信息，藍色部分為報告的組成部分。
職業(yè)病危害
兩個體系
接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級
接觸化學物作業(yè)分級
接觸高溫作業(yè)分級
接觸噪聲作業(yè)分級
作業(yè)崗位職業(yè)病危害
作業(yè)分級
作業(yè)崗位職業(yè)病危害
風險分級
職業(yè)病危害風險
分級管控
工程技術措施（應急）
個體防護措施
管理措施
培訓教育措施
風險清單
風險告知卡
職業(yè)病危害風險評估報告
現(xiàn)場管理隱患排查項目清單
基礎管理隱患排查項目清單
現(xiàn)場管理類隱患治理臺賬
基礎管理類隱患治理臺賬
風險分級
管控體系
隱患排查
治理體系
備注：32
（四）職業(yè)病危害風險分級管控和隱患排查治理體系
4.2職業(yè)病危害分級過程
作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級：
接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級：

G  ——分級指數(shù)；
WM ——粉塵中游離二氧化硅含量的權重數(shù)；
WB ——工作場所空氣中粉塵職業(yè)接觸比值的權重數(shù)；
WL ——勞動者體力勞動強度的權重數(shù)。
接觸化學物作業(yè)分級：

G  ——分級指數(shù)；
WD ——化學物危害程度的權重數(shù)；
WB ——工作場所化學物職業(yè)接觸比值的權重數(shù)；
WL ——勞動者體力勞動強度的權重數(shù)。
33
分級指數(shù)(G)	作業(yè)分級
G≤1	相對無害
1＜G≤6	輕度危害
6＜G≤24	中度危害
G＞24	重度危害
分級指數(shù)(G)	作業(yè)分級
G≤1	相對無害
1＜G≤6	輕度危害
6＜G≤16	中度危害
G＞16	重度危害
備注：33
（四）職業(yè)病危害風險分級管控和隱患排查治理體系
4.2職業(yè)病危害分級過程
作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級：
接觸高溫作業(yè)分級：
根據(jù)勞動者體力勞動強度、接觸高溫作業(yè)時間和WBGT測量結果按照GBZ/T 229.3的規(guī)定將高溫作業(yè)分為輕度危害（Ⅰ級）、中度危害（Ⅱ級）、重度危害(Ⅲ 級)和極度危害(Ⅳ級)。
接觸噪聲作業(yè)分級：
接觸穩(wěn)態(tài)噪聲和非穩(wěn)態(tài)連續(xù)噪聲作業(yè)依據(jù)8小時等效聲級（LEX,8h）或40小時等效聲級（LEX,w）測量結果、接觸脈沖噪聲作業(yè)依據(jù)聲壓級峰值（Lpeak）和工作日內(nèi)的脈沖次數(shù)（n）測量結果，按照GBZ/T 229.4的規(guī)定將噪聲作業(yè)分為輕度危害、中度危害、重度危害和極度危害。

34
備注：34
（四）職業(yè)病危害風險分級管控和隱患排查治理體系
4.2職業(yè)病危害分級過程
作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級：

T ——風險值；
n ——職業(yè)病危害因素類別序號，i-n對應的取值(1～n)；
Ci——各類職業(yè)病危害作業(yè)級別的權重數(shù)；
M ——職業(yè)病危害防控措施權重數(shù)；
S ——職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結果的權重數(shù)。
P ——各作業(yè)崗位勞動定員的權重數(shù)。

35
風險值（T）	風險分級	標識色
T≤1	低風險	藍
1＜T≤8	一般風險	黃
8＜T≤32	較大風險	橙
T＞32	重大風險	紅
備注：35
36
（四）職業(yè)病危害風險分級管控和隱患排查治理體系
 4.3職業(yè)病危害風險告知卡明細表
編號	車間	風險點名稱	風險等級	備注
01	一車間	一車間操作工接觸棉塵、噪聲	一般風險	 
02	一車間	一車間巡檢工接觸化學毒物（制冷劑）、高溫及噪聲	重大風險	可能導致急性職業(yè)性中毒
03	一車間	……		
04	一車間	……		
05	一車間	……		
06	一車間	……		
07	一車間	……		
08	一車間	……		
09	二車間	……		
10	二車間	……		
11	二車間	……		
12	二車間	……		
13	二車間	……		
14	二車間	……		
備注：36
37
4.4職業(yè)病危害風險告知卡
編號：01                                填報時間：2017年10月10日
風險點基本情況	風險點名稱	一車間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲
風險點基本情況	風險等級	一般風險	一般風險	標注色	黃色	黃色
風險點基本情況	風險描述	危害因素	作業(yè)分級(G)	區(qū)域	誘發(fā)事故類型	責任人
風險點基本情況	風險描述	棉塵	輕度危害	抓棉機、粉棉機操作區(qū)	棉塵病	主任助理
風險點基本情況	風險描述	噪聲	/	抓棉機、粉棉機操作區(qū)	噪聲聾	主任助理
風險點基本情況	風險管控措施	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車間設軸流風機，進行機械通風；
3、配備脈沖布袋除塵器進行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車間設軸流風機，進行機械通風；
3、配備脈沖布袋除塵器進行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車間設軸流風機，進行機械通風；
3、配備脈沖布袋除塵器進行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車間設軸流風機，進行機械通風；
3、配備脈沖布袋除塵器進行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車間設軸流風機，進行機械通風；
3、配備脈沖布袋除塵器進行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。
風險點基本情況	風險管控措施	防噪聲措施
1、粉碎機用隔音房密封，設備運行期間隔音房門緊閉，與操作人員隔開；
2、粉棉設備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機用隔音房密封，設備運行期間隔音房門緊閉，與操作人員隔開；
2、粉棉設備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機用隔音房密封，設備運行期間隔音房門緊閉，與操作人員隔開；
2、粉棉設備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機用隔音房密封，設備運行期間隔音房門緊閉，與操作人員隔開；
2、粉棉設備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機用隔音房密封，設備運行期間隔音房門緊閉，與操作人員隔開；
2、粉棉設備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。
風險點基本情況	風險管控措施	管理、教育培訓措施現(xiàn)場設置粉塵、噪聲告知及警示標識；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場所職業(yè)危害因素每年委托有資質單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間不定時對員工進行職業(yè)健康教育培訓。	管理、教育培訓措施現(xiàn)場設置粉塵、噪聲告知及警示標識；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場所職業(yè)危害因素每年委托有資質單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間不定時對員工進行職業(yè)健康教育培訓。	管理、教育培訓措施現(xiàn)場設置粉塵、噪聲告知及警示標識；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場所職業(yè)危害因素每年委托有資質單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間不定時對員工進行職業(yè)健康教育培訓。	管理、教育培訓措施現(xiàn)場設置粉塵、噪聲告知及警示標識；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場所職業(yè)危害因素每年委托有資質單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間不定時對員工進行職業(yè)健康教育培訓。	管理、教育培訓措施現(xiàn)場設置粉塵、噪聲告知及警示標識；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場所職業(yè)危害因素每年委托有資質單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間不定時對員工進行職業(yè)健康教育培訓。
專業(yè)監(jiān)管部門	專業(yè)監(jiān)管部門	安全科	安全科	安全科	安全科	安全科
備注：37
38
考核指標	考核要點	分值（1000）
一、基本要求（80分）	組織機構	（20分）
一、基本要求（80分）	全員培訓	（20分）
一、基本要求（80分）	體系文件	（20分）
一、基本要求（80分）	責任考核	（20分）
二、風險分級管控體系建設（400分）	風險點排查、確定	（30分）
二、風險分級管控體系建設（400分）	危險源辨識、分析	（150分）
二、風險分級管控體系建設（400分）	風險評價	（20分）
二、風險分級管控體系建設（400分）	補充建議措施	（20分）
二、風險分級管控體系建設（400分）	風險分級管控	（50分）
二、風險分級管控體系建設（400分）	風險分級管控清單	（80分）
二、風險分級管控體系建設（400分）	風險告知	（50分）
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：38
39
考核指標	考核要點	分值（1000）
三、隱患排查治理體系(420分)	編制隱患排查清單	（100分）
三、隱患排查治理體系(420分)	確定排查計劃	（20分）
三、隱患排查治理體系(420分)	隱患排查實施	（150分）
三、隱患排查治理體系(420分)	一般事故隱患治理	（100分）
三、隱患排查治理體系(420分)	重大事故隱患治理	（50分）
四、信息化管理（50分）	信息系統(tǒng)應用	（50分）
五、持續(xù)改進（50分）	評審	（10分）
五、持續(xù)改進（50分）	更新	（20分）
五、持續(xù)改進（50分）	溝通	（20分）
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：39
40
一、基本要求（80分）
1.1組織機構
企業(yè)應建立雙重預防體系建設組織領導機構，組織領導機構組成人員應包括企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員，企業(yè)主要負責人擔任主要領導職務，全面負責企業(yè)雙重預防體系建設。
企業(yè)應明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員雙重預防體系建設應履行的職責，并在安全生產(chǎn)責任制中增加安委會、安全領導小組相關職責。
企業(yè)應制定雙重預防體系建設實施方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、責任人與分工、進度安排等。
否決項：
未建立雙重預防體系組織機構并明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員相關職責的，評估不通過。
查文件：
雙重預防體系建設組織機構成立文件、安全生產(chǎn)責任制。
雙重預防體系建設實施方案。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：40
41
一、基本要求（80分）
1.2全員培訓
企業(yè)應制定雙重預防體系建設培訓計劃，明確培訓時間、培訓學時、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓資金等內(nèi)容。
應分層次、分階段組織雙重預防體系建設的培訓，并如實記錄全體人員的培訓教育情況，建立安全教育培訓檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓檔案，培訓結束須進行閉卷考試，考核結果應記入培訓檔案。
培訓結束應對培訓效果進行評估并根據(jù)評估結果持續(xù)改進。
否決項：
無
查資料：
1、培訓計劃。
2、培訓教育記錄與檔案。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：41
42
一、基本要求（80分）
1.3體系文件
企業(yè)應制定符合雙重預防體系建設標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導書等體系文件。
體系文件應符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門/崗位。
否決項：
無。
查資料：
風險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導書等體系文件文本。
制度、作業(yè)指導書等體系文件發(fā)放或傳達記錄。
現(xiàn)場檢查：
工作崗位是否已獲取有效的風險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導書等體系文件。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：42
43
一、基本要求（80分）
1.4責任考核
企業(yè)應建立健全雙重預防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關內(nèi)容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。
應落實雙重預防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預防體系考核結果予以獎懲。
否決項：
無
查資料：
雙重預防體系考核獎懲制度。
雙重預防體系考核、獎懲記錄，相關財務文件。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：43
44
二、風險分級管控體系建設（400分）
2.1風險點排查、確定
作業(yè)活動清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動或工藝操作。
設備設施類清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設備、設施。
職業(yè)病危害風險點應覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設施。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
作業(yè)活動清單。
設備設施清單。
作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。
現(xiàn)場檢查：
通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設備設施、職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：44
45
二、風險分級管控體系建設（400分）
2.2危險源辨識、分析
企業(yè)應組織相關部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。
針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動或工藝操作進行危險源辨識、分析。
針對設備設施類清單，采用合理的辨識方法進行危險源辨識、分析并合理表述的。
通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風險點存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導致的職業(yè)病和健康損害等。
否決項：
無
查資料、查信息系統(tǒng)：
1、作業(yè)活動分析評價記錄。
2、設備設施分析評價記錄。
3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。
4、職業(yè)病危害因素檢測報告。
（注：采用HAZOP、FMEA等其他風險辨識分析方法合理辨識分析風險的亦給予認可，但是辨識分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評估標準扣分）

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：45
46
二、風險分級管控體系建設（400分）
2.3風險評價
風險評價準則應符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實際。
參與評價人員應熟知企業(yè)評價準則，合理評價，評價級別正確。
重大風險的確定依據(jù)細則、實施指南進行判定。
按照DB37/T 2973—2017中5.5.1進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級。
否決項：
應判定為重大風險而未判定為重大風險，存在三項的，評定驗收不通過。
查資料、查信息系統(tǒng)：
風險評價準則。
工作危害分析及安全檢查表分析評價記錄。
作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。
詢問：
評價人員是否熟知風險評價規(guī)則并進行正確的評價。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：46
47
二、風險分級管控體系建設（400分）
2.4補充建議措施
針對評價出的不可接受風險，應增加經(jīng)過評審符合要求的補充建議措施并落實。
否決項：
無
查資料、查信息系統(tǒng)：
工作危害分析評價記錄及安全檢查表分析評價記錄。
作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。
現(xiàn)場檢查：
 整改或補充建議措施落實情況。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：47
48
二、風險分級管控體系建設（400分）
2.5風險分級管控
企業(yè)應結合機構設置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度，合理確定各等級風險的管控層級。
根據(jù)風險分級管控原則，確定風險點、危險源的管控層級，落實管控責任。
否決項：
抽查或抽考各層級相關崗位當班人員進行詢問,5人及以上不了解崗位存在的或者管控的主要危險有害因素、可能導致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施，評定驗收不通過。
查資料、查信息系統(tǒng)：
工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。
詢問：
 詢問崗位人員是否了解本崗位存在的或者管控的危險源、可能導致的事故類型及現(xiàn)有管控措施，是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害及現(xiàn)有管控措施。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：48
49
二、風險分級管控體系建設（400分）
2.6風險分級管控清單
企業(yè)應編制風險分級管控清單，清單應由企業(yè)組織相關部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。
風險分級管控清單的信息內(nèi)容應符合相關地方標準要求。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
作業(yè)活動類風險分級管控清單。
設備設施類風險分級管控清單。
職業(yè)病危害風險分級管控清單。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：49
50
二、風險分級管控體系建設（400分）
2.7風險告知
企業(yè)應通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關內(nèi)容。
對存在重大風險和重大職業(yè)病危害風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志。
應組織各層級、各崗位進行風險評價結果的告知培訓。
否決項：
無。
查文件：
風險告知培訓記錄等資料告知方式及內(nèi)容

現(xiàn)場檢查：
 安全風險和職業(yè)病危害風險公告欄及安全警示標志。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：50
51
三、隱患排查治理體系(420分)
3.1編制隱患排查清單
生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準應包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施。
職業(yè)病隱患排查清單應參照《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則》及相應行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。
基礎管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標準應符合雙重預防體系相關地方標準要求。 
職業(yè)衛(wèi)生基礎管理排查清單應包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則》附錄B檢查內(nèi)容及標準。
排查清單中應明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。
否決項：
未按照細則要求將風險分級管控清單中各風險點、危險源的控制措施作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準的，驗收評定不予通過。
查資料、查信息系統(tǒng)：
生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。
基礎管理類隱患排查清單。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：51
52
三、隱患排查治理體系(420分)
3.2確定排查計劃
企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
隱患排查計劃等資料。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：52
53
三、隱患排查治理體系(420分)
3.3隱患排查實施
企業(yè)應按照排查計劃，結合安全生產(chǎn)的需要和特點，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關排查記錄。
隱患排查類型、周期、實施主體應符合通則、細則等地方標準的要求。
查出的不能立即整改或危害較高的隱患應記錄詳實，如條件允許應保留影像資料。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
崗位清單、隱患排查表、排查記錄等
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：53
54
三、隱患排查治理體系(420分)
3.4一般事故隱患治理
隱患排查結束后，對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當方式向從業(yè)人員通報隱患信息。
隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。
隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。
否決項：
無
查資料、查信息系統(tǒng)：
隱患排查記錄。
隱患通報。
隱患整改通知單。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：54
55
三、隱患排查治理體系(420分)
3.5重大事故隱患治理
經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。
企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應符合細則的規(guī)定，并將治理方案按相關規(guī)定上報。
重大事故隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果按規(guī)定上報有關部門。
重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質記錄，單獨建檔管理。
否決項：
根據(jù)相關標準，發(fā)現(xiàn)應定性為重大隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，驗收評定不予通過；重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結果的，驗收評定不予通過。

查資料、查信息系統(tǒng)：
重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復查驗收記錄等）。
隱患排查治理臺賬。
現(xiàn)場檢查：
查看隱患治理情況及治理效果

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：55
56
四、信息化管理（40分）
4.1信息系統(tǒng)應用
企業(yè)雙重預防體系實現(xiàn)信息化管理，相關信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預防體系相關組織機構及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫完整。
信息系統(tǒng)中，風險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。
信息系統(tǒng)中，風險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。
企業(yè)應用自建信息系統(tǒng)應與相關監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
登錄相關系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢查。（注：采用系統(tǒng)內(nèi)不存在的風險辨識分析及評價方法合理辨識的，該項在系統(tǒng)未開發(fā)前按缺項處理）
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：56
57
五、持續(xù)改進（50分）
5.1評審
企業(yè)每年至少對雙重預防體系建設情況進行一次系統(tǒng)性評審。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
評審記錄或評審報告。
注：企業(yè)初始創(chuàng)建階段進行首次雙重預防體系建設評定驗收時，本項目可按缺項計。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：57
58
五、持續(xù)改進（50分）
5.2更新
企業(yè)應適時、及時針對工藝、設備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單。
應根據(jù)風險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。
否決項：
無。
查資料、查信息系統(tǒng)：
變更通知單
變更前危險源辨識、分析及風險評價記錄
風險管控清單
針對變更情況制定的隱患排查表
隱患排查記錄及治理臺賬
現(xiàn)場檢查：
現(xiàn)場核查風險管控和隱患排查治理變更情況。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：58
59
五、持續(xù)改進（50分）
5.3溝通
企業(yè)應建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息，提高風險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。
重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。
否決項：
無。
查文件：
外來人員風險告知卡或記錄、風險培訓記錄等。
詢問：
各層級之間是否進行了溝通，各層級及與相關方風險信息、隱患信息溝通采用方式及溝通的效果如何。

（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：59
60

備注
1、本評估標準適用于對工貿(mào)行業(yè)企業(yè)雙重預防體系建設及運行情況進行階段性評估，表中雙重預防體系指安全生產(chǎn)雙重預防體系及職業(yè)病危害雙重預防體系，除特別注明外，表中風險均包含安全生產(chǎn)風險和職業(yè)病危害風險，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。
2、總分共計1000分，累計得分/總分X100=實際得分,其中缺項部分按0分計入累計得分，相應的評估要點按0分計入總分。每一評估要點的分值扣完為止。
3、標桿企業(yè)得分80分合格，一般企業(yè)得分60分合格。
4、評估記錄應根據(jù)評估標準逐項描述評估情況，并附帶相關評估記錄，嚴禁僅簡單填寫不符合。
5、以抽查形式進行詢問或者檢查的情況，應將總數(shù)、抽查數(shù)目、不符合情況等描述清楚。
6、本評估標準最終解釋權在山東省安監(jiān)局工商貿(mào)處。
（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系評估標準
備注：60
有無實質運行、持續(xù)改進……
員工掌握度有多少？
硬件成果有多少？
文件化成果有多少？
老板支持力度有多少？
全員參與度有多少？
六、問題與思考
員工掌握度有多少？
硬件成果有多少？
文件化成果有多少？
老板支持力度有多少？
全員參與度有多少？
備注：61
感謝您的聆聽
培訓講師
培訓日期

備注：62

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