?　　證件、考核?

　　72、對特殊崗位資格證明的收集——企業(yè)負責人資格證書、安全員證書、消防控制室操作證書（五級消防員）、消防管理證書、司機、急救人員、廢水處理人員、特殊工種人員(鍋爐工、叉車工、起重機操作工，電梯工，壓力容器操作工、電工、焊工、壓力容器安全管理、壓力管道安全管理、電梯安全管理、鍋爐安全管理等)、化學品管理、內部審核員等。

　　73、公司年度、月度目標考核方案，其中有EHS方面的內容。

?　　職業(yè)健康?

　　74、入職職業(yè)病體檢；職業(yè)病年度體檢報告（如發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，需采取相應的措施）；離職職業(yè)病體檢；個人職業(yè)病監(jiān)護檔案。

?　　設備設施?

　　75、設備管理——有設備維修計劃，定期檢查保養(yǎng)，保存記錄。

　　76、特種設備證照——鍋爐、壓力容器、壓力管道使用登記證，年度檢測報告；壓力表、安全閥附件的檢驗報告；叉車年度檢驗報告；起重機年度檢測報告；電梯使用登記證，年度檢測報告。

　　77、高壓配電房——符合法規(guī)、標準要求。通風；防小動物；絕緣鞋與絕緣手套的電氣與絕緣半年檢測報告；絕緣桿、絕緣墊等防護工具齊全。

　　78、水、電、紙、油消耗設施的管理——各種管道標識名稱、流向箭頭，機器漏油漏水用桶接住，設施定期檢查保養(yǎng)，保存維修計劃及維修、檢查記錄。

　　79、現(xiàn)有環(huán)保設施及運行狀況——確定現(xiàn)有的環(huán)保設施，運行記錄。

　　80、大宗物料存儲詳情——大型儲罐存量和存儲內容；儲罐使用年數(shù)、吞吐量；大型儲罐相應的警報、通風等保護措施；大型儲罐裝卸書面程序。

?　　安全、環(huán)保事故、職業(yè)病?

　　81、事故——完整的事故（如：傷害事故、中毒、濺出、泄漏、大氣事故性排放等）處理報告，遵循四不放過的原則，查清事故原因、經過；落實防范措施；教育相關人員；處理相關責任人。

　　82、工傷保險——是否按法律要求購買，繳納費用。

　　相關人員面談

　　83、面談人員不限于總經理、管理者代表、安全部門負責人、人事行政負責人、生產負責人、工程設備負責人。

?　　運行、審核?

　　84、EHS體系試運行——全廠進行EHS體系試運行。

　　85、內審員培訓——對EHS推行小組成員進內審員培訓，合格發(fā)證。

　　86、內審方案及執(zhí)行EHS體系內部審核——制定內審方案；在培訓合格人員里選取審核員/確定審核組長執(zhí)行EHS體系內部審核。

　　87、跟進內審不符合的改善——對內審不符合項進行由點到面的改善。

　　88、管理評審——由總經理主持召開管理評審會議，各部門提供相關報告，檢討運行以來工作情況，并提出下次需跟進事項。

　　89、認證前的培訓——對各部門負責人，推行員進行認證前的培訓，提醒大家應注意的問題及如何回答問題。

　　90、三個月體系運行記錄——至少保存體系三個月的運行記錄。

　　91、認證公司預審——提請認證公司預審。

　　92、跟進預審的不符合改善——對預審提出的不符合項進行由點到面的改善。

　　93、認證公司正審——迎接認證公司的正審。

　　94、跟進正審的不符合改善——對正審提出的不符合項進行即刻改善關閉。

　　95、認證審核通過發(fā)證——由認證公司發(fā)證。