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安全評價(jià)過程控制文件編寫指南

  
評論: 更新日期:2009年08月20日

 ?。ǘ?shí)施要求

  1.上述各項(xiàng)是安全評價(jià)機(jī)構(gòu)必備的技術(shù)支撐條件。

  2.技術(shù)支撐條件應(yīng)在過程控制手冊中詳細(xì)說明。

  五、作業(yè)文件

  作業(yè)文件是程序文件的支持性文件。

  (一)理解要點(diǎn)

  按照相關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合業(yè)務(wù)范圍及領(lǐng)域,編制相應(yīng)的安全評價(jià)作業(yè)文件。

 ?。ǘ?shí)施要求

  1.編制安全預(yù)評價(jià)、驗(yàn)收評價(jià)和現(xiàn)狀評價(jià)作業(yè)文件,并不斷完善。

  2.根據(jù)業(yè)務(wù)范圍及領(lǐng)域,編制相應(yīng)的作業(yè)文件,并通過加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn),保證貫徹執(zhí)行。

  六、內(nèi)部管理

 ?。ㄒ唬├斫庖c(diǎn)

  1.評價(jià)人員和技術(shù)專家管理

  2.業(yè)績考核

  3.業(yè)務(wù)培訓(xùn)

  4.信息通報(bào)

  5.跟蹤服務(wù)

  6.保密

  7.資質(zhì)和印章管理

  (二)實(shí)施要求

  1.建立評價(jià)人員和技術(shù)專家管理制度

  評價(jià)人員管理主要包括勞動關(guān)系(勞動合同和具有法律效力的勞動關(guān)系證明)和從業(yè)資格、業(yè)績、培訓(xùn)、保密及從業(yè)行為等;技術(shù)專家管理主要包括聘用協(xié)議和業(yè)績、培訓(xùn)、保密及從業(yè)行為等。

  2.建立業(yè)績考核管理制度

  建立機(jī)構(gòu)、評價(jià)人員和技術(shù)專家業(yè)績檔案,及時(shí)統(tǒng)計(jì)和報(bào)送業(yè)績情況。

  3.建立業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度

  (1)根據(jù)職責(zé)明確評價(jià)人員的能力要求。

  (2)制訂評價(jià)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃,保存培訓(xùn)記錄。

  (3)定期審查和不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃,保證其適宜性和有效性。

  (4)業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容

 ?、俜煞ㄒ?guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

 ?、诎踩珜I(yè)知識。

  ③安全評價(jià)過程控制文件。

 ?、芷渌?。

  4.建立信息通報(bào)制度

  安全評價(jià)機(jī)構(gòu)情況(尤其是資質(zhì)條件)發(fā)生變化或發(fā)生重大事件應(yīng)及時(shí)報(bào)告資質(zhì)管理部門。

  5.建立跟蹤服務(wù)制度

  明確跟蹤服務(wù)基本要求,對跟蹤服務(wù)各環(huán)節(jié)實(shí)施有效控制,積極、妥善解決被評價(jià)單位提出的問題,及時(shí)處理被評價(jià)單位或來自其它方面的投訴、申訴。項(xiàng)目完成后,應(yīng)對評價(jià)報(bào)告中提出的對策措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤,確認(rèn)其適用性及有效性,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

  6.建立保密制度

  明確保密范圍,確定保密等級,對被評價(jià)單位的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密保守秘密。

  7. 建立資質(zhì)和印章管理制度

  嚴(yán)格資質(zhì)和印章管理,認(rèn)真履行相關(guān)手續(xù),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借或出租資質(zhì)和印章。

  七、檔案管理

 ?。ㄒ唬├斫庖c(diǎn)

  1.明確獲取法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、途徑、方法、頻次,并對其有效性進(jìn)行識別,保持有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政策信息及時(shí)、有效。

  2.文件和資料管理

  文件和資料主要包括法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、過程控制手冊、程序文件、作業(yè)文件、管理制度、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、評價(jià)項(xiàng)目檔案、過程控制記錄和外部文件等。

 ?。ǘ?shí)施要求

  1.建立并不斷改進(jìn)文件和資料控制程序,明確相關(guān)部門和人員的職責(zé),規(guī)定文件和資料的編號、受控狀態(tài)、修改、審核、批準(zhǔn)、借閱、檔案的保存期限和密級、記錄的格式和要求等。

  2.建立并不斷改進(jìn)獲取法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制程序,明確相關(guān)部門和人員職責(zé)。

  3.編制適用的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄,并定期更新。

  4.過程控制記錄應(yīng)便于查詢,避免損壞、變質(zhì)或遺失,明確記錄保存期限。明確工作過程中記錄的編目、歸檔、保存及處理實(shí)施控制要求,保證記錄的完整、有效。記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確。

  八、檢查改進(jìn)

 ?。ㄒ唬├斫庖c(diǎn)

  檢查改進(jìn)是安全評價(jià)機(jī)構(gòu)過程控制實(shí)現(xiàn)自我約束、自我發(fā)展、自我完善的重要環(huán)節(jié)。

  1.內(nèi)部審查

  安全評價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期組織內(nèi)部審查,通過觀察、交談,查閱文件和記錄,獲取客觀證據(jù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。

  內(nèi)部審查內(nèi)容:

  (1)審查范圍。

  (2)審查依據(jù)。

  (3)審查方案。

  (4)明確實(shí)施審查和報(bào)告審查結(jié)果的職責(zé)和要求。

  2.及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施

  糾正和預(yù)防措施是對過程控制運(yùn)行的監(jiān)督。對于發(fā)生偏離過程控制方針和目標(biāo)的情況應(yīng)及時(shí)加以糾正,預(yù)防同類問題的再次發(fā)生。

  (二)實(shí)施要求

  1.建立并不斷改進(jìn)內(nèi)部審查程序

  制定內(nèi)部審查控制要求,明確內(nèi)部審查的時(shí)機(jī)、方式,保證內(nèi)部審查有效實(shí)施。內(nèi)部審查由機(jī)構(gòu)內(nèi)部專業(yè)人員進(jìn)行,審查人員與被審查活動無直接關(guān)系。

 ?。?)明確內(nèi)部審查記錄要求。

 ?。?)明確相關(guān)部門和人員職責(zé)。

 ?。?)編寫不合格項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)部審查報(bào)告。

  (4)明確糾正和預(yù)防措施要求。

  2.建立并不斷改進(jìn)投訴申訴處理程序

  (1)調(diào)查和處理不合格項(xiàng)和投訴、申訴。

 ?。?)制定措施糾正和預(yù)防不合格項(xiàng)產(chǎn)生的影響。

 ?。?)采取糾正和預(yù)防措施。

 ?。?)確認(rèn)糾正和預(yù)防措施的有效性。

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