| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 1 | 安全投入制度 | 是否建立安全投入保障制度；是否建立健全企業(yè)內(nèi)部安全 ? 費用管理制度，明確安全費用提取和使用的程序、職責(zé)及 權(quán)限。 | 安全投入保障制度，安全費用提 取使用制度，安全費用提取財務(wù) 報表等?，F(xiàn)場核查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》 ? （原國家安全監(jiān)管總局令第87
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號）第十一條。 |
| 2 | 煤（巖）與瓦斯
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（二氧化碳）突出 ? 礦井、高瓦斯礦井 安全生產(chǎn)費用提取 | 安全生產(chǎn)費用是否依據(jù)開采的原煤產(chǎn)量按照噸煤30元的標(biāo) 準(zhǔn)按月提取。 | 安全生產(chǎn)費用提取使用制度，安 ? 全生產(chǎn)費用提取財務(wù)報表，煤炭 產(chǎn)量報表，煤炭銷售報表 ，生產(chǎn) 單位工資報表，煤炭提升計量資 料?，F(xiàn)場核查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十條；《煤礦安全規(guī)程》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（原國家安全監(jiān)管總局令第87 號）第十一條；《企業(yè)安全生產(chǎn) 費用提取和使用管理辦法》（財 企（2012 ? ）16號）第五條，第十 ? 五條，第三十一條。 |
| 3 | 低瓦斯礦井安全生 ? 產(chǎn)費用提取 | 安全生產(chǎn)費用是否依據(jù)開采的原煤產(chǎn)量按照噸煤15元的標(biāo) 準(zhǔn)按月提取。 | 安全生產(chǎn)費用提取使用制度，安 全生產(chǎn)費用提取財務(wù)報表，煤炭 產(chǎn)量報表，煤炭銷售報表 ，生產(chǎn) ? 單位工資報表，煤炭提升計量資 料?，F(xiàn)場核查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（原國家安全監(jiān)管總局令第87 ? 號）第十一條；《企業(yè)安全生產(chǎn) ? 費用提取和使用管理辦法》（財 企（2012 ）16號）第五條，第十 五條，第三十一條。 |
| 4 | 建設(shè)礦井安全費用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?提取 | 安全費用是否以建筑安裝工程造價按2.5%的標(biāo)準(zhǔn)提取。 | 安全費用提取使用制度，安全費 ? 用提取財務(wù)報表，工程造價計 劃，工程投入財務(wù)報表。現(xiàn)場核 查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（原國家安全監(jiān)管總局令第87 號）第十一條；《企業(yè)安全生產(chǎn) 費用提取和使用管理辦法》（財 企〔2012〕16號）第七條第一款 第一項，第十五條，第三十一條 |
| 5 | 安全生產(chǎn)費用使用 | 安全生產(chǎn)費用不得超范圍使用，符合《企業(yè)安全生產(chǎn)費用 ? 提取和使用管理辦法》（財企（2012 ）16號）第十七條標(biāo) 準(zhǔn)要求。企業(yè)提取的安全生產(chǎn)費用應(yīng)當(dāng)專戶核算，按規(guī)定 ? 范圍安排使用，不得擠占、挪用。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年 度使用，當(dāng)年計提安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常 成本費用渠道列支。 | 安全生產(chǎn)費用提取使用制度，安 全生產(chǎn)費用使用明細(xì)賬、憑證， 有關(guān)財務(wù)報表、計劃和統(tǒng)計報表 ? ?，F(xiàn)場核查 。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? 第二十三條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費 用提取和使用管理辦法》（財企
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（2012）16號）第十七條，第二 十七條，第三十一條，第三十二 條。 |
| 6 | 安全生產(chǎn)費用提取 ? 和使用檢查 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否組織進(jìn)行了安全生產(chǎn)費用提取和使用
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況檢查，發(fā)現(xiàn)問題是否進(jìn)行了整改。 | 有關(guān)檢查臺帳等資料?，F(xiàn)場核查 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二十一條第四項。 |
| 7 | 工傷保險 | 參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。 | 繳納工傷保險資料、憑證和相關(guān) 文件，職工人員名冊?，F(xiàn)場核查 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施 辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令 ? 第86號）第六條第五項。 |
安全檢查與隱患排查年度實施方案
