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地下礦山安全生產(chǎn)隱患排查清單

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礦山企業(yè)名稱：                                                         檢查時(shí)間：2022 年  月  日
檢查內(nèi)容	檢查方法	檢查依據(jù)	是否存在問(wèn)題	檢查人員
1	證照檢查	檢查證照及有效性。	《安全生產(chǎn)許可證條例》第二、九、十三條；《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第20號(hào)，78號(hào)令修訂）第二十一條。		
2	安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全管理人員配備
情況	查閱機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，資料。	《安全生產(chǎn)法》；《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第20號(hào)，78號(hào)令修訂）第六條。		
3	建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，作業(yè)規(guī)程	查閱資料。	《安全生產(chǎn)法》；《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》4.1條。		
4	建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理
	查閱資料。	《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第36號(hào)，77號(hào)令修訂）第七、十、十二、十五條；《安全生產(chǎn)法》。		
5	從業(yè)人員安全培訓(xùn)
情況	查閱培訓(xùn)記錄、抽查相關(guān)從業(yè)人員。	《安全生產(chǎn)法》；《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)，80號(hào)令修訂）第十一、十三、十四、十五、十六、十七條；《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第44號(hào)，80號(hào)令修訂）第十三條。		
6	主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)情況	查驗(yàn)安全合格證。	《安全生產(chǎn)法》；《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)，80號(hào)令修訂）第二十四條；《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第44號(hào)，80號(hào)令修訂）第二十三條。		
7	單位與從業(yè)人員是否訂立勞動(dòng)合同，是否載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全、防止職業(yè)危害的事項(xiàng)，以及依法為從業(yè)人員辦理工傷保險(xiǎn)的事項(xiàng)
	查勞動(dòng)合同，查工傷保險(xiǎn)單。	《安全生產(chǎn)法》。		
8	單位是否為從業(yè)人員提供合格的勞動(dòng)防護(hù)用品，從業(yè)人員是否按照使用規(guī)則正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品	查現(xiàn)場(chǎng)、查發(fā)放記錄。	《安全生產(chǎn)法》。		
9	嚴(yán)禁使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備	查現(xiàn)場(chǎng)，查資料。	《安全生產(chǎn)法》。		
10	單位是否在作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位懸掛存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施。	查現(xiàn)場(chǎng)	《安全生產(chǎn)法》。		
11	特種作業(yè)人員培訓(xùn)
情況	查驗(yàn)特種作業(yè)操作證。	《安全生產(chǎn)法》；《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)，80號(hào)令修訂）第五、三十六條。		
12	安全培訓(xùn)檔案	抽查檔案記錄。	《安全生產(chǎn)法》。		
13	事故隱患排查治理
情況
	查閱相關(guān)資料。	《安全生產(chǎn)法》；《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）第十四、十八條。		
14	應(yīng)急救援預(yù)案及演練情況	查閱有關(guān)資料。	《安全生產(chǎn)法》；《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)，88號(hào)令修訂）第二十六條、三十七條。		
15	外包工程安全管理
情況	查閱有關(guān)資料。	《生產(chǎn)安全法》；《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第62號(hào)，78號(hào)令修訂）第八、十一、十二條。		
16	基本圖紙及圖紙
真實(shí)性	查看圖紙。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》4.16條。		
17	安全出口設(shè)置情況	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.1.1.3條。		
18	機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置運(yùn)行情況	現(xiàn)場(chǎng)抽查、查閱運(yùn)行記錄。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.4.2.1、6.4.3.1條。		
19	主通風(fēng)機(jī)房的監(jiān)控儀表設(shè)置情況	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.4.3.4“主扇風(fēng)機(jī)房，應(yīng)設(shè)有測(cè)量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表?！?	
20	局部通風(fēng)設(shè)備安裝使用情況	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.4.4.1條。		
21	便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀和自救器配備情況	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)非煤礦山領(lǐng)域遏制重特大事故工作方案的通知》（安監(jiān)總管一〔2016〕60號(hào)）。		
22	是否仍在使用ZH15隔絕式化學(xué)氧自救器和一氧化碳過(guò)濾式自救器	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄》（第一批、第二批）。		
23	是否仍在使用木支護(hù)、非阻燃風(fēng)筒、油斷路器、非阻燃電纜（含強(qiáng)、弱電）和非阻燃輸送帶	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批、第二批）。		
24	動(dòng)火作業(yè)管理	查看動(dòng)火工作票。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.7.1.10條。		
25	是否存在吸煙行為	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》5.6.2.11條。		
26	頂板現(xiàn)場(chǎng)管理	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.1.5.1、6.1.5.4、6.2.1.7條。		
27	水害隱患排查	查有關(guān)圖紙及資料記錄。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.6.3.1條。		
28	探放水作業(yè)管理	查制度結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.6.3（1-13）條。		
29	排水系統(tǒng)設(shè)備配備
情況	查閱設(shè)計(jì)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.6.4.1條。		
30	排水設(shè)備供電電源不少于兩回路，當(dāng)一回路停電時(shí)，另一回路能擔(dān)負(fù)全部負(fù)荷	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.5.1.3條。		
31	排水泵運(yùn)行使用情況	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.6.4.1條。		
32	排水泵房安全出口、底板標(biāo)高情況	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.6.4.2條。		
33	排水水泵聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)以及性能測(cè)試情況	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	河南省檢測(cè)檢驗(yàn)規(guī)定。		
34	防水門(mén)安裝使用情況	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.6.3.3條。		
35	井口標(biāo)高，應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v年最高洪水位1米以上	現(xiàn)場(chǎng)檢查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.6.2.3條。		
36	截水溝及井筒封閉情況	現(xiàn)場(chǎng)檢查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.6.2.5條。		
37	廢石、礦石堆場(chǎng)管理	現(xiàn)場(chǎng)檢查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.6.2.6條。		
38	受水害威脅時(shí)是否執(zhí)行緊急停產(chǎn)撤人制度	查閱資料。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.6.3.8條。		
39	主提升機(jī)嚴(yán)禁1.2m以下、KJ型、JKA型、XKT型、JTK型及帶式制動(dòng)絞車(chē)	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	金屬非金屬礦山禁止使用設(shè)備工藝第一批。		
40	主提升機(jī)嚴(yán)禁使用TKD型電控裝置及使用繼電器結(jié)構(gòu)原理	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	金屬非金屬礦山禁止使用設(shè)備工藝第二批。		
41	制動(dòng)器閘瓦、制動(dòng)盤(pán)或制動(dòng)輪表面清潔，無(wú)油漬、無(wú)嚴(yán)重劃痕和磨損，閘瓦間隙在1－2mm之間。	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.3.5.19條。		
42	提升鋼絲繩任何一個(gè)捻距內(nèi)斷絲面積與總面積比達(dá)到5%或繩徑減小量達(dá)到10%及出現(xiàn)嚴(yán)重扭曲變形時(shí)嚴(yán)禁繼續(xù)使用	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.3.4.6條。		
43	罐門(mén)或罐簾高度不得小于1.2m。罐門(mén)或罐簾下部邊緣至罐底的距離不得超過(guò)250mm，罐簾橫桿的間距不得大于200mm。罐門(mén)不得向外開(kāi)，門(mén)軸必須防脫，防墜器傳動(dòng)部位靈活，受力部件無(wú)存在其它隱患	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.3.3.2條。		
44	提升系統(tǒng)井筒裝備是否符合規(guī)程要求。	查資料和現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.3.3.10條。		
45	提升系統(tǒng)過(guò)卷保護(hù)、松繩保護(hù)、減速保護(hù)、閘間隙、緊急卸壓、過(guò)速保護(hù)、限速保護(hù)、深度指示器、井口設(shè)施等是否齊全、可靠。	查記錄和現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.3.5.10條。		
46	過(guò)卷、過(guò)放距離符合要求，過(guò)卷、過(guò)放距離內(nèi)沒(méi)有障礙物	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《煤礦安全規(guī)程》第397條第4款。		
47	提升信號(hào)與電控系統(tǒng)閉鎖，并有備用信號(hào)裝置	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.3.3.26條。		
48	提升機(jī)按規(guī)定周期進(jìn)行技術(shù)性能測(cè)試，有技術(shù)分析和處理意見(jiàn)	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	河南省檢測(cè)檢驗(yàn)規(guī)定（提物每三年一次，提人每年一次）。		
49	提升鋼絲繩檢驗(yàn)：吊掛前、使用中按規(guī)定周期試驗(yàn)（提人鋼絲繩在懸掛后每隔6個(gè)月檢驗(yàn)一次，提物鋼絲繩自懸掛時(shí)起12個(gè)月時(shí)第一次檢驗(yàn)，以后每隔6個(gè)月檢驗(yàn)一次）	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.3.4.2條		
50	防墜器試驗(yàn)：防墜裝置按規(guī)定進(jìn)行不脫鉤和脫鉤試驗(yàn)（不脫鉤半年一次，脫鉤每年一次）	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.3.4.12條。		
51	空壓機(jī)性能檢測(cè)，每年進(jìn)行一次技術(shù)性能測(cè)試，有技術(shù)分析和處理意見(jiàn)	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	河南省檢測(cè)檢驗(yàn)規(guī)定。		
52	空壓機(jī)安全閥：本體安全閥動(dòng)作壓力不超過(guò)額定壓力的1.1倍，且動(dòng)作可靠；壓縮機(jī)油的閃點(diǎn)要大于2150C。	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《煤礦安全規(guī)程》第432條。		
53	地面變電所建設(shè)要求及標(biāo)準(zhǔn)情況	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.8.3.1條、第5.8.3.2條、第5.8.5.1條、第5.8.5.2條、第5.8.5.3條。		
54	變電所內(nèi)安全絕緣工器具應(yīng)定期試驗(yàn)，嚴(yán)禁使用過(guò)期或未校驗(yàn)的工器具以及電力變壓器情況。防雷設(shè)施完好并做定期（每年）試驗(yàn)。	查試驗(yàn)記錄結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	電力安全規(guī)程。		
55	井下電氣設(shè)備不應(yīng)接零。井下應(yīng)采用礦用變壓器，若用普通變壓器，其中性點(diǎn)不應(yīng)直接接地，變壓器二次側(cè)的中性點(diǎn)不應(yīng)引出載流中性線(N線)。地面中性點(diǎn)直接接地的變壓器或發(fā)電機(jī)，不應(yīng)用于向井下供電。	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.5.1.4條。		
56	井下變電所安全出口、變電硐室、防火門(mén)和柵欄門(mén)安裝及標(biāo)準(zhǔn)情況。	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.5.4.1條、第6.5.4.2條。		
57	井下電氣設(shè)備及電纜：與煤伴生或與煤共生礦井的電氣設(shè)備必須符合《煤礦礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》及《河南省防爆電氣設(shè)備檢查細(xì)則》的規(guī)定。	查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。	安監(jiān)總局（2017）206號(hào)文。		
58	井下變電所供電保護(hù)、設(shè)備布置、接地系統(tǒng)安裝要求。	現(xiàn)場(chǎng)抽查。	《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.5.3.2條、6.5.3.4條、6.5.4.3條、6.5.6.9條。

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